岗位职责
开具集团各子公司发票，及时登记更新发票购、销、存状态；
按月做税务发票清盘、验旧及领购工作；
各子公司费用报销，按 OA 流程审核发票，对于不真实、不合法的发票或原始凭证驳回，审核申请人报销内容的合理性，完成 审核后按 OA 流程批复；
以季度节律制作报销申请表，并与财务系统核对完成报销付款；
整理集团采购合同，编制目录，防止损坏丢失；
操作 SAP 财务系统，按月完成汇率维护及外币重估；
维护财务系统资产模块，创建资产卡片，按月运行折旧，并制作相应的核算对照表；
整理、装订会计凭证；
领导交予的其他工作。
任职要求
财务、会计、经济等相关专业大专或以上学历，有初级会计职称优先考虑；
具有扎实的会计基础知识，能吃苦耐劳；
具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动；
具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通.理解和分析能力。